|
Zmluva |
0012012
|
výkon činnosti technika BOPZ PO
|
|
s DPH |
|
|
21.12.2011 |
|
|
|
E.Cíbiková |
OUI Mojmírovce |
|
|
|
22.12.2011 |
|
|
Faktúra |
5
|
chlieb, pečivo
|
66,95 |
s DPH |
|
|
28.12.2012 |
|
|
|
PENAM Slovakia a.s. |
OUI Mojmírovce |
|
|
|
14.01.2013 |
|
|
Faktúra |
6
|
chlieb, pečivo
|
71,39 |
s DPH |
|
|
02.01.2013 |
|
|
|
PENAM Slovakia a.s. |
OUI Mojmírovce |
|
|
|
14.01.2013 |
|
|
Faktúra |
8
|
chlieb, pečivo
|
46,92 |
s DPH |
|
|
31.12.2012 |
|
|
|
PENAM Slovakia a.s. |
OUI Mojmírovce |
|
|
|
14.01.2013 |
|
|
Faktúra |
7
|
potraviny pre ŠJ
|
206,17 |
s DPH |
|
|
03.01.2013 |
|
|
|
COOP Jednota SD |
OUI Mojmírovce ŠJ |
|
|
|
15.01.2013 |
|
|
Faktúra |
12
|
služby pevnej siete -telefón
|
180,89 |
s DPH |
|
|
22.01.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
OUI Mojmírovce |
|
|
|
21.01.2013 |
|
|
Faktúra |
9
|
chlieb, pečivo
|
4,99 |
s DPH |
|
|
14.01.2013 |
|
|
|
PENAM Slovakia a.s. |
OUI Mojmírovce |
|
|
|
23.01.2013 |
|
|
Faktúra |
13
|
vodné stočné
|
80,27 |
s DPH |
|
|
22.01.2013 |
|
|
|
CEDRON Mikroregion s.r.o. |
OUI Mojmírovce |
|
|
|
25.01.2013 |
|
|
Faktúra |
4
|
Zemný plyn
|
1 156.00 |
s DPH |
9100073632 zo dňa 19.8.2005
|
|
21.01.2013 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
OUI Mojmírovce |
|
|
|
25.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2
|
služby pevnej siete -telefón
|
44,04 |
s DPH |
|
|
17.01.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
OUI Mojmírovce |
|
|
|
25.01.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
4
|
Zemný plyn opakovaná dodávka
|
1156.- |
s DPH |
|
|
21.01.2013 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
OUI Mojmírovce |
|
|
|
30.01.2013 |
|
|
Objednávka |
32013
|
toner
|
|
s DPH |
|
|
29.01.2013 |
|
|
|
Aika Slovakia s.r.o |
OUI Mojmírovce |
Alžbeta Kováčová |
hospodárka |
|
30.01.2013 |
|
|
Faktúra |
10
|
pranie bielizne
|
82,90 |
s DPH |
54/12
|
|
22.01.2013 |
|
|
|
Juraj hanák NATURAL |
OUI Mojmírovce |
|
|
|
30.01.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
6
|
Zemný plyn opakovaná dodávka
|
1160.- |
s DPH |
|
|
17.01.2013 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
OUI Mojmírovce |
|
|
|
30.01.2013 |
|
|
Faktúra |
11
|
potraviny pre ŠJ
|
332,25 |
s DPH |
|
|
15.01.2013 |
|
|
|
Šarkan GASTRO s.r.o. |
OUI Mojmírovce ŠJ |
|
|
|
30.01.2013 |
|
|
Faktúra |
10
|
potraviny pre ŠJ
|
223,80 |
s DPH |
|
|
15.01.2013 |
|
|
|
Šarkan GASTRO s.r.o. |
OUI Mojmírovce ŠJ |
|
|
|
30.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1
|
školenie -soc.a zdr. poistenie
|
35.- |
bez DPH |
|
|
21.01.2013 |
|
|
|
Peter Polák Photohome studio |
OUI Mojmírovce |
|
|
|
30.01.2013 |
|
|
Faktúra |
86713
|
školenie
|
60.- |
s DPH |
prihláška 8.1.2013
|
|
08.01.2013 |
|
|
|
NÚCV |
OUI Mojmírovce |
|
|
|
30.01.2013 |
|
|
Objednávka |
22013
|
toner
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2013 |
|
|
|
itsk HS |
OUI Mojmírovce |
Alžbeta Kováčová |
hospodárka |
|
30.01.2013 |
|
|
Zmluva |
12013
|
Vývoz komunálneho odpadu r.2013
|
286.- |
s DPH |
|
|
25.01.2013 |
|
|
|
Obec Mojmírovce, |
OUI Mojmírovce |
|
|
|
31.01.2013 |