|
|
Faktúra |
4
|
Zemný plyn
|
1 156.00 |
s DPH |
9100073632 zo dňa 19.8.2005
|
|
21.01.2013 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
OUI Mojmírovce |
|
|
|
25.01.2013 |
|
VO: Súhrnná správa |
II.Q 2020
|
Súhrnná správa
|
|
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
|
|
|
|
OUI Mojmírovce |
|
|
|
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2482014
|
vodné stočné
|
23,21 |
s DPH |
|
|
12.11.2014 |
|
|
|
ZVS , a.s. odštepný závod Nové Zámky |
OUI Mojmírovce |
|
|
|
24.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2492014
|
potraviny pre ŠJ
|
65,18 |
s DPH |
|
|
12.11.2014 |
|
|
|
Sniežik s.r.o. |
OUI Mojmírovce ŠJ |
|
|
|
24.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2502014
|
chlieb, pečivo
|
46,24 |
s DPH |
|
|
14.11.2014 |
|
|
|
PENAM Slovakia a.s. |
OUI Mojmírovce |
|
|
|
24.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2512014
|
potraviny pre ŠJ
|
88,99 |
s DPH |
|
|
18.11.2014 |
|
|
|
Sniežik s.r.o. |
OUI Mojmírovce ŠJ |
|
|
|
24.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2032014
|
Zemný plyn vyúčtovacia fak.
|
-1 102.64 |
s DPH |
|
|
18.11.2014 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
OUI Mojmírovce |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2042014
|
Zemný plyn vyúčtovacia fak.
|
-4 027.68 |
s DPH |
|
|
18.11.2014 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
OUI Mojmírovce |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2542014
|
revízia komínov a dymovodov Moj
|
65,00 |
s DPH |
57/2014
|
|
20.11.2014 |
|
|
|
Kominár Nagy František |
OUI Mojmírovce |
|
|
|
24.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2552014
|
revízia komínov a dymovodov Pal.
|
55,00 |
s DPH |
57/2014
|
|
20.11.2014 |
|
|
|
Kominár Nagy František |
OUI Mojmírovce |
|
|
|
24.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2562014
|
telefón mobilná siet
|
36,98 |
s DPH |
|
|
20.11.2014 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s., |
OUI Mojmírovce |
|
|
|
24.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2572014
|
Poistenie majetku
|
33,12 |
s DPH |
|
4419005122
|
03.10.2014 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa a.s.pobočka Nitra |
OUI Mojmírovce |
|
|
|
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2582014
|
Poistenie majetku
|
3,61 |
s DPH |
|
4419005600
|
14.11.2014 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa a.s.pobočka Nitra |
OUI Mojmírovce |
|
|
|
19.11.2014 |
|
|
Zmluva |
4419005600
|
Poistenie majetku
|
3,61 |
s DPH |
|
|
14.11.2014 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa a.s.pobočka Nitra |
OUI Mojmírovce |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Zmluva |
771/2014
|
Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve
|
|
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
|
|
|
Daffer s.r.o. |
OUI Mojmírovce |
|
|
|
09.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2462014
|
odborná literatúra PROJEKT ŠB
|
351,54 |
s DPH |
36/2014
|
|
12.11.2014 |
|
|
|
Daffer s.r.o. |
OUI Mojmírovce |
|
|
|
13.11.2014 |
|
|
Zmluva |
4419005609
|
Poistenie majetku
|
3,58 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa a.s.pobočka Nitra |
OUI Mojmírovce |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2592014
|
pranie bielizne
|
40,61 |
s DPH |
|
|
27.11.2014 |
|
|
|
Práčovne a čistiarne s.r.o. |
OUI Mojmírovce |
|
|
|
09.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2602014
|
papier a kancel. potreby
|
257,08 |
s DPH |
|
|
27.11.2014 |
|
|
|
SLOVPAP, Slovakia |
OUI Mojmírovce |
|
|
|
09.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2612014
|
tonery
|
245,40 |
s DPH |
|
|
27.11.2014 |
|
|
|
PALACE s.r.o. |
OUI Mojmírovce |
|
|
|
09.12.2014 |