|
|
Faktúra |
210
|
potraviny pre ŠJ
|
64,92 |
s DPH |
|
|
30.09.2013 |
|
|
|
Sniežik s.r.o. |
OUI Mojmírovce ŠJ |
|
|
|
11.10.2013 |
|
Objednávka |
322013
|
toner
|
|
s DPH |
|
|
25.09.2013 |
|
|
|
itsk HS |
OUI Mojmírovce |
PaedDr. Stoláriková Janka |
riaditeľka OUI |
|
27.09.2013 |
|
|
Objednávka |
332013
|
papier-čistiace potreby
|
|
s DPH |
|
|
25.09.2013 |
|
|
|
SLOVPAP, Slovakia |
OUI Mojmírovce |
PaedDr. Stoláriková Janka |
riaditeľka OUI |
|
27.09.2013 |
|
|
Faktúra |
207
|
papier
|
17,18 |
s DPH |
332013
|
|
25.09.2013 |
|
|
|
SLOVPAP, Slovakia |
OUI Mojmírovce |
|
|
|
08.10.2013 |
|
|
Faktúra |
206
|
toner
|
69,12 |
s DPH |
322013
|
|
25.09.2013 |
|
|
|
itsk HS |
OUI Mojmírovce |
|
|
|
08.10.2013 |
|
|
Faktúra |
205
|
telefón mobilná siet
|
40,04 |
s DPH |
|
|
24.09.2013 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s., |
OUI Mojmírovce |
|
|
|
08.10.2013 |
|
|
Faktúra |
202
|
servisné práce oprava multifunkčný systém
|
27,60 |
s DPH |
312013
|
|
19.09.2013 |
|
|
|
NEPA Slovakia s.r.o. |
OUI Mojmírovce |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
203
|
chlieb, pečivo
|
52,93 |
s DPH |
|
|
19.09.2013 |
|
|
|
PENAM Slovakia a.s. |
OUI Mojmírovce |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
201
|
potraviny pre ŠJ
|
307,14 |
s DPH |
|
|
18.09.2013 |
|
|
|
Sniežik s.r.o. |
OUI Mojmírovce ŠJ |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Objednávka |
312013
|
oprava multifunkčnej tlačiarne
|
|
s DPH |
|
|
13.09.2013 |
|
|
|
NEPA Slovakia s.r.o. |
OUI Mojmírovce |
PaedDr. Janka Stoláriková |
riaditeľka |
|
17.09.2013 |
|
|
Faktúra |
199
|
údržba plynového zariadenia
|
166,11 |
s DPH |
29a2013
|
|
11.09.2013 |
|
|
|
Ing.Peter Hamran PLYNOTECH |
OUI Mojmírovce |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
200
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
272013
|
|
11.09.2013 |
|
|
|
Hagleitner hygiene |
OUI Mojmírovce |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Objednávka |
302013
|
toner
|
|
s DPH |
|
|
10.09.2013 |
|
|
|
itsk HS |
OUI Mojmírovce |
PaedDr. Stoláriková Janka |
riaditeľka OUI |
|
10.09.2013 |
|
|
Faktúra |
198
|
toner
|
116,88 |
s DPH |
262013
|
|
10.09.2013 |
|
|
|
itsk HS |
OUI Mojmírovce |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Dodávka elektrickej energie dodatok k zmluve
|
|
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
OUI Mojmírovce |
|
|
|
10.09.2013 |
|
|
Faktúra |
193
|
Kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov a oprava
|
167,52 |
s DPH |
|
|
06.09.2013 |
|
|
|
HAS-MAX Július Májik, |
OUI Mojmírovce |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
190
|
vodné stočné
|
112,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2013 |
|
|
|
CEDRON Mikroregion s.r.o. |
OUI Mojmírovce |
|
|
|
20.09.2013 |
|
|
Faktúra |
192
|
služby pevnej siete -telefón
|
118,48 |
s DPH |
|
|
06.09.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
OUI Mojmírovce |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
191
|
služby pevnej siete -telefón
|
32,09 |
s DPH |
|
|
06.09.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
OUI Mojmírovce |
|
|
|
20.09.2013 |
|
|
Faktúra |
194
|
elektrická energia
|
395,55 |
s DPH |
|
|
06.09.2013 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
OUI Mojmírovce |
|
|
|
30.09.2013 |