|
|
Faktúra |
186
|
služby pevnej siete zasielanie elekton faktúr
|
1,44 |
s DPH |
|
|
13.08.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
OUI Mojmírovce |
|
|
|
22.08.2013 |
|
|
Faktúra |
185
|
wifi router -pripojenie internet
|
19,90 |
s DPH |
|
|
13.08.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
OUI Mojmírovce |
|
|
|
22.08.2013 |
|
|
Faktúra |
184
|
toner
|
58,80 |
s DPH |
262013
|
|
13.08.2013 |
|
|
|
itsk HS |
OUI Mojmírovce |
|
|
|
22.08.2013 |
|
Objednávka |
262013
|
toner
|
|
s DPH |
|
|
12.08.2013 |
|
|
|
itsk HS |
OUI Mojmírovce |
Ing. Kováčová Alžbeta |
hospodárka OUI |
|
12.08.2013 |
|
|
Faktúra |
183
|
elektrická energia opakovaná dodávka
|
395,55 |
s DPH |
|
|
08.08.2013 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
OUI Mojmírovce |
|
|
|
22.08.2013 |
|
|
Faktúra |
182
|
služby pevnej siete -telefón
|
122,12 |
s DPH |
|
|
07.08.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
OUI Mojmírovce |
|
|
|
22.08.2013 |
|
|
Faktúra |
181
|
služby pevnej siete -telefón
|
32,09 |
s DPH |
|
|
06.08.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
OUI Mojmírovce |
|
|
|
22.08.2013 |
|
|
Faktúra |
180
|
Zemný plyn opakovaná dodávka
|
1 183.00 |
s DPH |
|
|
02.08.2013 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
OUI Mojmírovce |
|
|
|
16.08.2013 |
|
|
Faktúra |
179
|
telefón mobilná siet
|
36,98 |
s DPH |
|
|
29.07.2013 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s., |
OUI Mojmírovce |
|
|
|
16.08.2013 |
|
|
Faktúra |
178
|
pranie bielizne
|
72,71 |
s DPH |
142013
|
|
23.07.2013 |
|
|
|
Práčovne a čistiarne s.r.o. |
OUI Mojmírovce |
|
|
|
06.08.2013 |
|
|
Faktúra |
177
|
služby pevnej siete -telefón
|
32,50 |
s DPH |
|
|
08.07.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
OUI Mojmírovce |
|
|
|
06.08.2013 |
|
|
Faktúra |
163
|
vývoz odpadu II.Q 2013
|
71,50 |
s DPH |
|
|
01.07.2013 |
|
|
|
Obec Mojmírovce, |
OUI Mojmírovce |
|
|
|
04.07.2013 |
|
|
Faktúra |
162
|
e Tlačivá SŠ
|
132,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2013 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
OUI Mojmírovce |
|
|
|
04.07.2013 |
|
|
Faktúra |
161
|
chlieb, pečivo
|
68,78 |
s DPH |
|
|
28.06.2013 |
|
|
|
PENAM Slovakia a.s. |
OUI Mojmírovce |
|
|
|
04.07.2013 |
|
|
Faktúra |
160
|
e škola
|
89,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2013 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
OUI Mojmírovce |
|
|
|
04.07.2013 |
|
|
Faktúra |
159
|
komplexná školské agenda pre SŠ
|
210,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2013 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
OUI Mojmírovce |
|
|
|
04.07.2013 |
|
|
Faktúra |
176
|
darčekové poukážky SF
|
2 457,20 |
s DPH |
242013
|
|
25.06.2013 |
|
|
|
LE Cheque dejenuer, s.r.o. |
OUI Mojmírovce |
|
|
|
02.07.2013 |
|
|
Faktúra |
155
|
vodné stočné
|
74,71 |
s DPH |
|
|
21.06.2013 |
|
|
|
ZVS , a.s. odštepný závod Nové Zámky |
OUI Mojmírovce |
|
|
|
02.07.2013 |
|
|
Faktúra |
156
|
telefón mobilná siet
|
36,98 |
s DPH |
|
|
21.06.2013 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s., |
OUI Mojmírovce |
|
|
|
02.07.2013 |
|
|
Faktúra |
157
|
potraviny pre ŠJ
|
135,44 |
s DPH |
|
|
21.06.2013 |
|
|
|
HAM Gastro s.r.o. |
OUI Mojmírovce ŠJ |
|
|
|
02.07.2013 |